為保障公司“十五五”發(fā)展開好局、起好步，落實戰(zhàn)略績效閉環(huán)管理要求，同時實現(xiàn)業(yè)務(wù)計劃與全面預(yù)算有效銜接、提升預(yù)算編制準確性，2025年10月13日下午，國機金剛石（河南）有限公司2026年度業(yè)務(wù)計劃啟動會及全面預(yù)算編制專項培訓(xùn)會在鄭州三磨所辦公樓2樓報告廳順利舉行。國機金剛石黨委委員、財務(wù)總監(jiān)馮楠，各職能部門（中心）相關(guān)負責人、各所屬企業(yè)（事業(yè)部）相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及部門人員共計100余人參會。
錨定“十五五”規(guī)劃，保障戰(zhàn)略目標落地
會議伊始，張娟娟做會議說明，強調(diào)2026年度業(yè)務(wù)計劃與全面預(yù)算編制工作，既是公司承接“十五五”戰(zhàn)略規(guī)劃的關(guān)鍵落地動作，也是錨定規(guī)劃目標、部署2026年工作的核心抓手。要以“十五五”戰(zhàn)略目標為牽引，系統(tǒng)分解2026年整體經(jīng)營目標，整體統(tǒng)籌好各項重點工作、壓實各級責任、細化落地舉措，確保年度業(yè)務(wù)計劃從“規(guī)劃”向“落地”扎實邁進。
全面做好業(yè)務(wù)計劃，筑牢業(yè)務(wù)發(fā)展根基
運營管理部圍繞年度業(yè)務(wù)計劃總體及推進計劃等提出要求，一是年度經(jīng)營目標要承接“十五五”戰(zhàn)略規(guī)劃要求。2026年度公司各職能部門（中心）、各所屬企業(yè)（事業(yè)部）要以戰(zhàn)略達成為目標，營收、利潤及關(guān)鍵指標均需承接和支撐規(guī)劃落地。二是認真組織、精心策劃。各組織負責人作為業(yè)務(wù)計劃編制第一責任人，要充分認識業(yè)務(wù)計劃論證的重要性、必要性，在內(nèi)部就發(fā)展方向、目標和實施路徑達成共識，實現(xiàn)自上而下、自下而上充分論證。三是全面覆蓋論證主體。結(jié)合公司整體戰(zhàn)略部署及各業(yè)務(wù)單元定位，按照“公司、研發(fā)平臺、產(chǎn)業(yè)化平臺、職能部門及運營中心”四層論證主體，全面做好論證工作。四是明確論證重點方向。公司要承接國機精工考核要求，聚焦主責主業(yè)，加快“補短板、強弱項”步伐，強化內(nèi)部經(jīng)營管理水平，提升核心競爭力。
研發(fā)平臺要基于三大戰(zhàn)略方向，明確研發(fā)方向、重點任務(wù)及關(guān)鍵突破點，推動科研成果有效轉(zhuǎn)化。產(chǎn)業(yè)化平臺要承接公司產(chǎn)業(yè)化任務(wù)目標，重點圍繞產(chǎn)能提升、成本優(yōu)化、質(zhì)量管控等核心工作，推動生產(chǎn)經(jīng)營效率提升。各職能部門（中心）要站位公司層面，充分發(fā)揮職能職責，從制度、流程、能力和資源等方面，著重解決影響公司戰(zhàn)略執(zhí)行過程中的難題，全力保障戰(zhàn)略目標達成。
合理編制年度預(yù)算，推動預(yù)算目標與戰(zhàn)略緊密銜接。
財務(wù)資產(chǎn)部圍繞全面預(yù)算編制總體工作等提出要求，一是要堅持穩(wěn)中求進的工作總基調(diào)。全力以赴穩(wěn)增長、提效益、強創(chuàng)新、控風險，保持“一利”穩(wěn)定增長,“五率”持續(xù)改善，為“十五五”規(guī)劃開局筑牢基礎(chǔ)。二是要確立預(yù)算編制工作要求。細化預(yù)算編制維度，做好數(shù)據(jù)檢查與復(fù)核，確保達成銜接論證。三是要明確分工與進度。預(yù)算編制工作實行歸口管理負責制，各職能部門對歸口管理范圍內(nèi)的預(yù)算編制質(zhì)量和結(jié)果負責，保障整體節(jié)奏有序。四是要科學(xué)合理編制預(yù)算。預(yù)算編制單位以年度分解目標為基礎(chǔ)，科學(xué)設(shè)定預(yù)算編制基礎(chǔ)和假設(shè)，合理確定各項關(guān)鍵指標，確保數(shù)據(jù)真實反映經(jīng)營效益。
會議最后，馮楠強調(diào)，公司各部門（中心）、所屬企業(yè)（事業(yè)部）要根據(jù)公司部署與要求，深入做好年度業(yè)務(wù)計劃論證與全面預(yù)算編制工作，明確各組織下一年度目標與重點工作任務(wù)。同時，職能部門要充分發(fā)揮好職能管理作用，做好資源保障與歸口管理工作，有效助力公司“十四五”規(guī)劃完美收官與“十五五”規(guī)劃精彩開局。
